当前位置: 首页 >> 政务公开 >> 政务公告 >> 列表 >> 七台河市交通运输局2017年部门预算公开
七台河市交通运输局2017年部门预算公开
点击数:4139 录入时间:2017-07-25 18:48:41

七台河市交通运输局2017年部门预算公开

单位负责人:李树泉

联系电话:0464-8211301

部门预算公开负责人:魏国靖

联系电话:0464-8211309

是否在单位网站同步公开:□是□否

单位网站网址:http://www.qthjt.gov.cn/

财政局业务科室公章:

单位负责人签字:

公章:

七台河市交通运输局2017年部门预算

“三公”经费情况说明

第一部分   单位基本情况

一、主要职责

    (一)承担涉及综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和有关管理工作。

  (二)贯彻执行国家公路、水路行业发展战略、方针政策和法律法规;组织拟订公路、水路行业规范性文件草案、政策、规划并监督实施;指导公路、水路行业有关体制改革工作。

  (三)承担道路、水路运输市场监管职责。组织制定道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施;指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租车行业管理工作;负责汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。

  (四)负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、国家和省、市财政性资金安排建议;按市政府规定权限提出市政府规划内和年度计划规模内交通固定资产投资项目审查意见;监督实施公路、水路有关规费政策;提出有关财政、土地、价格等政策建议。

  (五)承担公路、水路建设市场监管责任。拟定公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施;承担公路、水路有关重点工程建设质量、安全生产监督管理工作。

  (六)组织实施公路、水路交通重点工程建设;指导公路、水路交通运输基础设施建设、管理和维护,承担有关交通重要设施的管理和维护;组织实施战备公路、水路建设、维护,承担国防动员有关工作。

  (七)指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。依法组织或参与事故调查处理工作。

  (八)指导交通运输信息化建设,检测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息;指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

  (九)负责道路、水路运输行政管理、公路行政管理、航道行政管理等工作。

  (十)承办市政府交办的其他事项。

二、内设机构

    根据上述职责,七台河市交通运输局内设9个职能科室,分别是办公室、财务科、人事劳动科、建设资金监督办公室、计划生产科(应急办公室)、政策法规科、交通战备科、党群工作部、纪检监察室。

第二部分:七台河市交通运输局2017年部门预算表

“三公”经费预算表

部门收支总表

单位名称:七台河市交通运输局 

 

单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算

4,235.60

一、一般公共服务

二、政府性基金

 

二、外交

 

三、国有资本经营收入

 

三、国防

 

四、财政专户资金

 

四、公共安全

 

五、事业收入

 

五、教育

 

六、事业单位经营收入

 

六、科学技术

 

七、其他收入

 

七、文化体育与传媒

 

 

 

八、社会保障和就业

248.88

 

 

九、医疗卫生

 

 

 

十、节能环保

 

 

 

十一、城乡社区事务

 

 

 

十二、农林水事务

 

 

 

十三、交通运输支出

3,966.64

 

 

十四、资源勘探电力信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土资源气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

20.09

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、预备费

 

 

 

二十二、国债还本付息支出

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

  收  入  总  计

4,235.60

   支    出    总    计

4,235.60

部门收入总表

单位名称:七台河市交通运输局 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营收入

财政专户资金

事业单位经营收入

其他自有资金

 

合计

4,235.60

4,235.60

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

248.88

248.88

 

 

 

 

 

20805

  行政事业单位离退休

248.88

248.88

 

 

 

 

 

2080501

    归口管理的行政单位离退休

248.88

248.88

 

 

 

 

 

214

交通运输支出

3,966.64

3,966.64

21401

  公路水路运输

3,966.64

3,966.64

2140101

    行政运行(公路水路运输)

257.07

257.07

2140102

    一般行政管理事务(公路水路运输)

3,709.57

3,709.57

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

20.09

20.09

 

 

 

 

 

22102

  住房改革支出

20.09

20.09

 

 

 

 

 

2210201

    住房公积金

20.09

20.09

 

 

 

 

 

部门支出总表

单位名称:七台河市交通运输局 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

合计

4,235.60

526.03

115.32

3,594.25

208

社会保障和就业支出

248.88

248.88

  20805

  行政事业单位离退休

248.88

248.88

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

248.88

248.88

214

交通运输支出

3,966.64

257.07

115.32

3,594.25

  21401

  公路水路运输

3,966.64

257.07

115.32

3,594.25

    2140101

    行政运行(公路水路运输)

257.07

257.07

    2140102

    一般行政管理事务(公路水路运输)

3,709.57

115.32

3,594.25

221

住房保障支出

20.09

20.09

  22102

  住房改革支出

20.09

20.09

    2210201

    住房公积金

20.09

20.09

财政拨款收支总表

单位名称:七台河市交通运输局                                           单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

预算数

一、经费拨款

3,137.56

一、一般公共服务

  

二、行政事业性收费

100.00

二、外交

  

三、专项收入

  

三、国防

  

四、国有资源有偿使用收入

  

四、公共安全

  

五、其他非税收入

998.05

五、教育

  

六、政府性基金收入

 

六、科学技术

七、国有资本经营收入

 

七、文化体育与传媒

 

 

八、社会保障和就业

248.88

 

 

九、医疗卫生

 

 

十、节能环保

 

 

十一、城乡社区事务

 

 

十二、农林水事务

 

 

 

十三、交通运输支出

3,966.64

 

 

十四、资源勘探电力信息等支出

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

十六、金融支出

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

十八、国土资源气象等支出

 

 

十九、住房保障支出

20.09

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

二十一、预备费

 

 

二十二、国债还本付息支出

 

 

二十三、其他支出

 

 

二十四、转移性支出

    收  入  总  计

4,235.60

       支  出  总  计

4,235.60

一般公共预算功能分类支出表

单位名称:七台河市交通运输局

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

备注

合计

 

4,235.60

 

208

社会保障和就业支出

248.88

  20805

  行政事业单位离退休

248.88

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

248.88

214

交通运输支出

3,966.64

  21401

  公路水路运输

3,966.64

    2140101

    行政运行(公路水路运输)

257.07

    2140102

    一般行政管理事务(公路水路运输)

3,709.57

221

住房保障支出

20.09

  22102

  住房改革支出

20.09

    2210201

    住房公积金

20.09

一般公共预算经济分类支出表

单位名称:七台河市交通运输局

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

工资福利支出

基本工资

76.28

 

津贴补贴

91.11

 

年终一次性奖金

13.95

基本养老保险

失业保险

 

医疗保险

20.81

 

其他工资福利支出

按定额管理的商品服务支出

办公费

1.09

 

水电费

1.75

 

办公用房取暖费

12.71

 

公务用车运行维护费

个人交通费补贴

21.54

 

差旅费

3.71

 

培训费

1.18

 

公务接待费

0.19

 

福利费

0.08

 

通讯费

1.53

 

电梯费

 

邮寄费

0.15

 

职工体检费

2.95

离退休公用支出

离退休公用支出

0.72

职工住宅取暖费

职工住宅取暖费

6.57

对个人和家庭的补助支出

离休费

18.44

 

退休费

230.44

抚恤金

遗属生活补助

0.64

 

托儿费

0.06

 

独生子女费

0.04

 

住房公积金

20.09

 

其他对个人和家庭的补助支出

项目支出

 -----------

3,709.57

合       计

4,235.60

政府性基金预算功能分类支出表

单位名称:七台河市交通运输局 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本单位无政府性基金支出

政府性基金预算经济分类支出表

单位名称七台河市交通运输局

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

工资福利支出

基本工资

 

 

津贴补贴

 

 

年终一次性奖金

 

 

基本养老保险

 

 

失业保险

 

 

医疗保险

 

 

其他工资福利支出

 

按定额管理的商品服务支出

办公费

 

 

水电费

 

 

办公用房取暖费

 

 

公务用车运行维护费

 

 

差旅费

 

 

培训费

 

 

公务接待费

 

 

福利费

 

 

通讯费

 

 

电梯费

 

 

邮寄费

 

 

职工体检费

 

离退休公用支出

离退休公用支出

 

职工住宅取暖费

职工住宅取暖费

 

对个人和家庭的补助支出

离休费

 

 

退休费

 

 

抚恤金

 

 

遗属生活补助

 

 

托儿费

 

 

独生子女费

 

 

住房公积金

 

 

其他对个人和家庭的补助支出

 

项目支出

 ------------

合       计

 

注:本单位无政府性基金支出

“三公”经费支出表

单位名称:七台河市交通运输局

单位:万元

 

预算安排数

备  注

合  计

0.19

 

因公出国(境)经费

 

公务接待费

0.19

 

公务用车购置及运行维护费

 

   其中:公务用车运行维护费

 

   公务用车购置

 

第三部分:七台河市交通运输局2017年部门预算及

“三公”经费预算情况说明

一、关于部门预算收支总表的说明

按照综合预算的原则,七台河市交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入一般公共预算收入;支出包括:社会保障和就业支出、交通运输支出、住房保障支出七台河市交通运输局2017年收支总预算4,235.60万元(包括省下划地方普通国省干线管理机构、道路运输管理机构经费

二、关于部门收入总表的说明

七台河市交通运输局2017收入预算4,235.60万元,其中:一般公共预算收入4,235.60万元,占总收入的100%。

三、关于部门支出总表的说明

七台河市交通运输局2017支出预算4,235.60万元,其中:基本支出526.03万元,占总支出的12.4%;项目支出115.32万元,占总支出的2.7%;对附属单位补助支出3594.25万元,占总支出的84.9%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

七台河市交通运输局2017年财政拨款收支总预算4,235.60万元。收入包括:经费拨款3,137.56万元,纳入预算管理的行政事业性收费100万元,其它非税收入998.05万元。支出包括:社会保障和就业支出248.88万元,交通运输支出3,966.64万元,住房保障支出20.09万元。

五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。七台河市交通运输局2017年一般公共预算当年拨款4,235.60万元,比上年执行数减少39,954.01万元,主要原因是:2017年预算中不包括上年执行数中的公路修建、场站建设、成品油价格改革补贴等专项资金

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。社会保障和就业支出248.88万元,占总支出的5.9%;交通运输支出3,966.64万元,占总支出的93.6%;住房保障支出20.09万元,占总支出的0.5%等。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2017年预算数为248.88万元,比上年执行数增加26.03万元,增长12%。主要原因是:国家统一调涨工资影响

2、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)预算数为257.07万元,比上年执行数增加55.52万元,增长27%。主要原因是:实行公务用车改革后,发放个人交通补贴费以及国家统一调涨工资影响

3、交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)预算数为3,709.57万元,比上年执行数增加2,686.07万元,增长262%。主要原因是:省以下普通国省干线管理机构、道路运输管理机构经费下划同级财政管理影响

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为20.09万元,比上年执行数减少0.41万元,减少2%。主要原因是:2017年预算中有新增退休人员影响

六、关于部门一般公共预算经济分类支出表的说明

七台河市交通运输局2017年一般公共预算基本支出526.03万元,其中:工资福利支出202.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金医疗保险。按定额管理的商品服务支出46.89万元,主要包括:办公费、水电费、办公用房取暖费、个人交通费补贴、差旅费、培训费、公务接待费、福利费、通讯费、邮寄费、职工体检费。离退休公用支出0.72万元。职工住宅取暖费6.57万元。对个人和家庭补助支出269.70万元,主要包括:离休费、退休费、遗属生活补助、托儿费、独生子女费、住房公积金。项目支出3,709.57万元。

七、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明

本单位无政府性基金支出

八、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明

本单位无政府性基金支出

九、关于 “三公”经费支出表的说明

七台河市交通运输局2017“三公”经费预算数为0.19万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元,公务接待费0.19万元。2017“三公”经费预算与上年相比,减少2.56万元,主要原因是:实行公务用车改革,取消了公务用车运行费

十、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费主要是指公用经费,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2017年本单位机关运行经费预算安排46.89万元,比2016增加19.18万元,增长69%。主要原因是:实行公务用车改革后,发放个人交通补贴费影响

十一、关于政府采购支出情况说明

2017年七台河市交通运输局单位采购预算总额6.09万元,其中:政府采购货物预算1.09万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.00万元。

十二、关于国有资产占有使用情况说明

截止2016年12月31日,七台河市交通运输局共有国有资产561.60万元。一、房屋、土地及构筑物共3,967.30平方米,价值386.17万元;其中,房屋3,967.30平方米,价值326.75万元。二、通用设备数量54个,价值88.73万元;其中,车辆0辆,价值0万元。三、专用设备数量0个,价值0万元;四、文物和陈列品数量0个,价值0万元;五、图书档案数量0个,价值0万元;其中,图书资料数量0个,价值0万元。六、家具、用具、装具及动植物数量54个,价值86.70万元;其中,家具用具54个,价值86.70万元。

十三、关于绩效评价情况说明

2017七台河市交通运输局2个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算200.00万元。项目分别为“冬季清雪经费”,涉及一般公共预算100万元;“损坏公路附属设施赔偿款”,涉及一般公共预算100万元。

第四部分   名词解释

七台河市交通运输局2017年部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下:

    一、一般公共预算收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

    二、 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休支出(项)反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

    三、交通运输支出(类)机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括财政全额拨款的事业单位)的基本支出。

    交通运输支出(类)机构事务(款)一般行政管理事务:反映行政单位(包括财政全额拨款的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

    、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

、公务接待费:单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。