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七台河市交通运输局2016年部门预算及“三公”经费情况说明
点击数:7911 录入时间:2017-01-25 09:58:00



第一部分   单位基本情况

一、主要职责

(一)承担涉及综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和有关管理工作。

(二)贯彻执行国家公路、水路行业发展战略、方针政策和法律法规;组织拟订公路、水路行业规范性文件草案、政策、规划并监督实施;指导公路、水路行业有关体制改革工作。

(三)承担道路、水路运输市场监管职责。组织制定道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施;指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租车行业管理工作;负责汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。

(四)负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、国家和省、市财政性资金安排建议;按市政府规定权限提出市政府规划内和年度计划规模内交通固定资产投资项目审查意见;监督实施公路、水路有关规费政策;提出有关财政、土地、价格等政策建议。

(五)承担公路、水路建设市场监管责任。拟定公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施;承担公路、水路有关重点工程建设质量、安全生产监督管理工作。

(六)组织实施公路、水路交通重点工程建设;指导公路、水路交通运输基础设施建设、管理和维护,承担有关交通重要设施的管理和维护;组织实施战备公路、水路建设、维护,承担国防动员有关工作。

(七)指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。依法组织或参与事故调查处理工作。

(八)指导交通运输信息化建设,检测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息;指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(九)负责道路、水路运输行政管理、公路行政管理、航道行政管理等工作。

(十)承办市政府交办的其他事项。

二、内设机构

根据上述职责,七台河市交通运输局内设9个职能科室,分别是办公室、财务科、人事劳动科、建设资金监督办公室、计划生产科(应急办公室)、政策法规科、交通战备科、党群工作部、纪检监察室。














第二部分:七台河市交通运输局2016年部门预算表及“三公”经费预算表

公共预算收支总表

单位名称:七台河市交通运输局                                            单位:万元

收      入 支      出

项目 预算数 项目 预算数

一、财政拨款收入 4,183.09 一、一般公共服务 0.00

二、财政专户资金 0.00 二、外交 0.00

三、事业收入 0.00 三、国防 0.00

四、事业单位经营收入 0.00 四、公共安全 0.00

五、其他收入 0.00 五、教育 0.00

六、科学技术 0.00

七、文化体育与传媒 0.00

八、社会保障和就业 218.90

九、医疗卫生 0.00

十、节能环保 0.00

十一、城乡社区事务 0.00

十二、农林水事务 0.00

十三、交通运输支出 3,944.19

十四、资源勘探电力信息等支出 0.00

十五、商业服务业等支出 0.00

十六、金融支出 0.00

十七、援助其他地区支出 0.00

十八、国土资源气象等支出 0.00

十九、住房保障支出 20.00

二十、粮油物资储备支出 0.00

二十一、预备费 0.00

二十二、国债还本付息支出 0.00

二十三、其他支出 0.00

二十四、转移性支出 0.00

收 入 总 计 4,183.09       支 出 总 计 4,183.09

一般公共预算功能分类支出表

单位名称:七台河市交通运输局 单位:万元

科目编码 科目名称 预算数 备注

** ** *

合计   4,183.09

208 社会保障和就业支出 218.90

20805  行政事业单位离退休 218.90

2080501    归口管理的行政单位离退休 218.90

214 交通运输支出 3,944.19

21401  公路水路运输 3,944.19

2140101    行政运行(公路水路运输) 235.64

2140102    一般行政管理事务(公路水路运输) 1,967.55

2140105   公路改建 1,741.00

221 住房保障支出 20.00

22102  住房改革支出 20.00

2210201    住房公积金 20.00












一般公共预算经济分类支出表

单位名称:七台河市交通运输局 单位:万元

类级科目 款级科目 预算数

** ** **

工资福利支出 基本工资 77.33

津贴补贴 89.35

年终一次性奖金 13.89

基本养老保险 0.00

事业保险 0.00

医疗保险 19.28

其他工资福利支出 0.00

按定额管理的商品服务支出 办公费 1.09

水电费 1.75

办公用房取暖费 12.71

公务用车运行维护费 2.57

差旅费 3.71

培训费 1.18

公务接待费 0.19

福利费 0.08

通讯费 1.53

电梯费 0.00

邮寄费 0.15

职工体检费 2.75

离退休公用支出 离退休公用支出 0.64

职工住宅取暖费 职工住宅取暖费 6.75

对个人和家庭的补助支出 离休费 18.26

退休费 200.64

抚恤金 0.00

遗属生活补贴 0.60

托儿费 0.06

独生子女费 0.04

住房公积金 20.00

其他对个人和家庭的补助支出 0.00

项目支出 ------------ 3,708.55

合       计 4,183.09


政府性基金预算支出表

单位名称:七台河市交通运输局 单位:万元

科目编码 科目名称 预算数

* * *
















注:本单位无政府性基金支出








“三公”经费财政拨款支出表

单位名称:七台河市交通运输局 单位:万元

预算安排数 备  注

合  计 2.75

因公出国(境)经费 0.00

公务接待费 0.19

公务用车购置及运行维护费 2.57

其中:公务用车运行维护费 2.57

公务用车购置 0.00












第三部分:七台河市交通运输局 2016年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、关于公共预算收支总表的说明

七台河市交通运输局2016年收支总预算4,183.09万元。比上年预算安排同比增加132%。主要是因为2016年将七桦公路改扩建工程项目列入预算以及国家统一调涨工资影响。                 。

预算总收入4,183.09万元,其中:财政拨款收入4,183.09万元。

预算总支出4,183.09万元,其中:交通运输支出支出3,944.19万元;社会保障和就业支出218.90万元;住房保障支出20.00万万元。

二、关于公共预算功能分类支出表的说明

七台河市交通运输局2016年公共预算功能分类支出预算4,183.09万元,比上年预算安排同比增加132%。主要是因为2016年将七桦公路改扩建工程项目列入预算以及国家统一调涨工资影响。

交通运输支出(类)预算3,944.19万元,与2015年预算安排相比增加143%,主要是因为2016年将七桦公路改扩建工程项目列入预算; 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)预算218.90万元,与2015年预算安排相比增加33%,主要是因为国家统一调涨工资影响;住房保障支出(类)住房改革支出(款)20.00元,与2015年预算安排相比增加31%,主要是因为国家统一调涨工资影响。

三、关于公共预算经济分类支出表的说明

七台河市交通运输局2016年公共预算经济分类支出预算总       元。工资福利支出199.84万元,与2015年预算安排相比增加31%,主要是因为国家统一调涨工资影响;按定额管理的商品服务支出27.71万元,与2015年预算安排相比减少1%,主要是因为在职人员减少一人(退休2人,增加在职1人);离退休公用支出0.64万元,与2015年预算安排相比增加6%,主要是因为退休人员增加2人;职工住宅取暖费6.75万元,与2015年预算安排相比增加2%,主要是因为增加1名在职人员;对个人和家庭的补助支出239.60元,项目支出3,708.55万元,与2015年预算安排相比增加158%,主要是因为2016年将七桦公路改扩建工程项目列入预算。

四、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位无政府性基金支出,故本表无数据。

五、关于“三公”经费财政拨款支出表的说明

2016年度本单位“三公”经费财政拨款预算支出合计2.75元,占部门总预算的0.06%,其中:“因公出国(境)经费”预算安排0万元,与2015年预算安排相比无变化。“公务接待经费”预算安排0.19元,与2015年预算安排相比无变化。“公务用车和运行维护费”预算安排 ,其中:“公车购置”0万元,与2015年度预算相比无变化。“公车运行维护费用”2.57万元,与2015年预算安排相比无变化。









第四部分  名词解释

七台河市交通运输局2015年部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务(类)机构事务(款):反映本级财政部门的支出。

三、行政运行:反映行政单位(包括财政全额拨款的事业单位)的基本支出。

四、一般行政管理事务:反映行政单位(包括财政全额拨款的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

六、 归口管理的行政单位离退休支出:反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

七、农林水事务(类)支出:反映财政用于种植业、畜牧业、渔业等方面的支出。

八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指用于住房改革方面的支出。

九、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、公务用车购置及运行费:单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

十三、公务接待费:单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。